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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-14 16:02

老师我现在把我们公司的业务给您介绍下，我们公司从事金融服务外包公司，建筑工程的投标通业务，有款项三个关系，第一投标某项目公司给我们转一笔保证金，这个保证金到我们公司账户，然后我们把这笔钱打到保险公司，外加一笔保险费，我们先承担保险费用，等到项目的全额资金还给我们的时候，我们把这笔钱还给放款公司，我们再给放款公司一笔服务费及利息，保险公司把保证金退还给我们公司，我们再从保证金里扣除完我们应收的费用后退还给贷款方，这里面的所有会计分录可以帮我理清楚吗，谢谢。

邹老师 解答

2016-11-14 14:58

你好，不是，保证金冲销其他应收款，保险费冲减费用

邹老师 解答

2016-11-14 20:48

收到保证金  借；银行存款  贷；其他应付款
支付给保险公司  借；其他应付款  其他应收款（保险费）  贷；银行存款
收到退回的保证 金  借；银行存款  贷；其他应付款
还给放款公司 借；其他应付款   贷；银行存款
支付的服务费，利息  借；管理费用  财务费用  贷；银行存款

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