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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-19 14:28

你好，主表截图给我看下，你们是不是还有专票？

maize老师 解答

2021-04-19 14:29

=107920.79*0.03 免税额填写这个
3237.62
这个金额

WQY 追问

2021-04-19 14:48

老师，我们这个季度不含税销售额是142773.27元，开具的普票不含税金额是107920.79元，专票不含税金额34852.48元
我填这个表应该按什么顺序填？主表、附表1和增值税减免申报明细表

maize老师 解答

2021-04-19 14:58

你好，专票填写1行，等于2行，34852.48   普通发票不含税填写10栏，减免表免税不需要填写， ，对应这个上面减税2,3,4列等于主表16栏减征额等于=
697.05

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相关问题讨论
你好，主表截图给我看下，你们是不是还有专票？
2021-04-19 14:28:30
这几个提示的意思都是提示你未重分利用节税空间，如果你公司不准备重分利用这些优惠，可以忽略。
2021-03-30 18:14:11
你好，您公司账上是不是只有工资，工资都发是不是，是那这样填写可以，风险提示可以忽略，提示职工教育经费那个
2021-03-30 17:28:29
这个主要是主表和附表填不一致，数据打架了，调整一致即可
2017-09-02 16:57:04
这个主要是主表和附表填不一致，数据打架了，调整一致即可
2017-09-02 16:57:10
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