职工餐饮费4250元，公司员工去税务局代开发票，摘要是材料款，金额是4500元，老师，这种按照实际支出4250入账，可以吗？

梁丰林 追问

2021-04-19 11:41

办公司业务200元没有发票，找加油票256抵顶，也是按照200元入账吗，但是摘要是根据发票来写？

东老师 解答

2021-04-19 11:46

摘要根据找票写就行了

梁丰林 追问

2021-04-19 11:55

金额按照多少？200吗？

东老师 解答

2021-04-19 11:56

基恩按照200元报销就行了

梁丰林 追问

2021-04-19 13:34

税务外账上这样做，会不会视同虚开发票

东老师 解答

2021-04-19 13:35

你这么做肯定是不太好的

梁丰林 追问

2021-04-19 13:39

如果出年度汇算清缴，这种是被调增的项目吗

东老师 解答

2021-04-19 13:39

按理是需要的，但是很多都不调增

梁丰林 追问

2021-04-19 13:40

老师，其实很多企业也都是这么找票报销的是吗？

东老师 解答

2021-04-19 13:41

肯定啊，很多小企业这么做的

梁丰林 追问

2021-04-19 13:42

因为以前的单位领导是，缺多少票，必须找正正好金额的，换了个单位所找发票都是大于实际报销金额，所以心里没底

梁丰林 追问

2021-04-19 13:42

问题得到解决，谢谢老师

东老师 解答

2021-04-19 13:43

不客气，如果满意帮忙给个五星好评