我公司现在有办公家具尾款的报销，行政已经用银行转账过来了，还有之前的费用老板没给我，那个老板就是合伙人，已经退出了，这个公司，还没把之前的费用给我，办公家具尾款有5千多，那个尾款是其他合伙人转账给行政的，行政在我这里报销，我不知道怎么入账？ 老师 帮我看看吧是老板转账给行政，付了这笔钱 现在行政找我报销 只有办公家具尾款 没有前面的费用 之前的老板还没给我 也没给他 我不知道怎么做帐 物品的品名和单价都有，总价也都有

酷酷的唇彩 追问

2016-11-14 13:46

现在就只有现在办公家具的尾款

酷酷的唇彩 追问

2016-11-14 14:31

单子上还写了上次余款未付2000，尾款是5635，根据这个分录我咋填数据

酷酷的唇彩 追问

2016-11-14 14:32

我做得是内账，单子是订购货单

吴月柳 解答

2016-11-14 12:41

你好，这个股东如果已经退出，那么这笔款可以当做营业外收入，借：管理费用 -办公费或固定资产  现金  贷；营业外收入

吴月柳 解答

2016-11-14 14:18

借：管理费用  贷：营业外收入  其他应付款

吴月柳 解答

2016-11-14 14:35

那你这个货物付了多少款与最后老板付了多少尾款？之前付了为什么还写着余款未付2000？你根据入库单填货物的价格，然后欠多少或老板再付多少你做平就行了。