老师您好，请问年末如未分配利润中有余额是应该结转吗？分录怎么做呢？

友好的黄蜂 追问

2021-04-19 10:31

老师，那本年利润到年底是应该结转吧，怎么写分录呢？

郭老师 解答

2021-04-19 10:33

借本年利润贷未分配利润，如果是亏损的，上面分录不变，金额是负数。

友好的黄蜂 追问

2021-04-19 10:38

明白了老师，现在发现用的会计软件有些问题，年底时没做本年利润的结转分录，直接带余额进入下一年了，这样会产生什么问题呢？

郭老师 解答

2021-04-19 10:42

你好，这个分录应该是你们自己来做。

郭老师 解答

2021-04-19 10:43

没有影响的，你不上去了就可以。

友好的黄蜂 追问

2021-04-19 10:44

老师，“你不上去了”是什么意思呀？

郭老师 解答

2021-04-19 10:47

补上去，刚才打错了一个字。

友好的黄蜂 追问

2021-04-19 10:54

老师，从2018年开始就一直未作本年利润的结转分录，我现在需要补2018.2019.2020三年的吗？现在补合适，还是年底再补合适？

郭老师 解答

2021-04-19 10:56

你好，现在补就可以的。

友好的黄蜂 追问

2021-04-19 11:01

好的，非常感谢老师，一下问了这么多问题，谢谢您的耐心回答！