送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-04-17 19:22

你好需要去看啥情况产生负数,这个要是进项税额 多 那这个可以不处理

开心就好 追问

2021-04-17 19:25

总体是正数 ,进项少显示的是负数,销项多

开心就好 追问

2021-04-17 19:26

进项负数不用管

maize老师 解答

2021-04-17 19:26

应交税金在借方?那你咋说借方,你借方是啥情况,需要去查

maize老师 解答

2021-04-17 19:26

附加税没有计提补上,需要去计提,所得税 等需要去计提只有增值税没有计提

开心就好 追问

2021-04-17 19:28

抵扣的进项税不需要计提吗

maize老师 解答

2021-04-17 19:29

这个是结转,不是计提,你看按这个截图

开心就好 追问

2021-04-17 19:30

好的,我看看,谢谢老师

maize老师 解答

2021-04-17 20:03

好的我先回复别的学员了

上传图片  
相关问题讨论
你好 计提税金及附加的有:城建税,教育费附加,地方教育费附加,消费税,房产税,土地使用税等 计入应交税费的有:城建税,教育费附加,地方教育费附加,消费税,房产税,土地使用税,增值税,企业所得税等
2023-04-13 10:08:46
水利建设基金是计入税金及附加 是专项应付款,那就计入专项应付款科目。
2024-02-19 10:13:59
您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
你好需要去看啥情况产生负数,这个要是进项税额 多 那这个可以不处理
2021-04-17 19:22:56
你好!应交税费包括所有的税种 税金及附加不包括增值税和所得税。
2018-04-26 16:13:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...