老师你好，汇算清缴时发现去年费用做账金额大于发票金额除了调整账务怎么处理呢

0456 追问

2021-04-16 17:56

加油费方面就多做了100元，现在也没有发票低

郭老师 解答

2021-04-16 17:58

你好，你之前分录是借管理费用贷，其他应付款吗？

0456 追问

2021-04-16 18:00

嗯嗯，是的，

郭老师 解答

2021-04-16 18:04

借其他应付款贷，利润分配。

0456 追问

2021-04-16 18:05

现在还在做汇算清缴，也就是我现在把这100元调增然后在今年账务中做这笔分录嘛？

郭老师 解答

2021-04-16 18:07

你好，上面分录给你写了，就是那个分录。

0456 追问

2021-04-16 18:10

我的意思是汇算时不处理直接做笔分录就行，还是需要调增然后在做分录

郭老师 解答

2021-04-16 18:13

你好
需要调增然后做分录。