老师，我们是建筑劳务公司，现需结劳务费，给A公司开发票，我们给代开工资，发票是我们的收入，但对应我们的成本是没发票，我们给员工报个税做成本，借主营业务成本，贷方冲A的应收，这样合理吗？

会计学堂 追问

2021-04-15 09:44

这些员工没交社保，这些劳务费成本不能做工资，直接走成本，这样的做法是合理合规的么？（我们建筑劳务公司跟A公司签订的有劳务分包合同和委托代发工资协议）

朴老师 解答

2021-04-15 09:48

同学你好
对的，是合理的

会计学堂 追问

2021-04-15 10:04

老师，为什么另一个老师说不可以，不能再转包了，什么意思？

朴老师 解答

2021-04-15 10:10

你们收发票可以是收款个人给你开的发票
这样就不是转包
让收款的那些员工给你开

朴老师 解答

2021-04-15 10:11

转包是转给公司，其他公司给你开劳务费那是转包
你这是给个人打劳务费算啥转包

会计学堂 追问

2021-04-15 10:33

老师，这个还有进项抵扣吗？

朴老师 解答

2021-04-15 10:34

你有销项和对应的进项就可以抵扣，个人给你开的发票是专票就可以