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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-04-14 14:44

你好，一般情况下，是你支付了利息，但是没有计提造成的

小鱼儿 追问

2021-04-14 14:49

我借财务费用-利息支出，贷应付利息，因为另一个利息是直接支付的，所以没有计提，但是这笔749万是计提未付的

小鱼儿 追问

2021-04-14 14:52

也不用计提吧老师

王超老师 解答

2021-04-14 15:00

你好，这个你支付之后
借：应付利息
贷：银行存款
那么就一直挂在账上的，需要结转掉的

小鱼儿 追问

2021-04-14 15:19

我之前有个利息是接入开发间接费-利息支出，贷银行存款，其实这个应该不影响应付利息的，所以就很奇怪了，应付利息怎么就成负数了。我是江应付股利换成应付利息的，这样应该也没有问题吧，老师

王超老师 解答

2021-04-14 15:22

你好，这个在报表上是负数，就会变的比较奇怪，因此建议还是要结转的

小鱼儿 追问

2021-04-14 15:47

结转到应付账款可以吗

王超老师 解答

2021-04-14 15:54

你好，不建议结转到应付账款的

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