你好老师，申报增值税销售额本期数含有之前月份确认了收入但没开发票的这一部分请问这一部分填写在哪一栏

过往云烟 追问

2021-04-14 10:01

一季度实际销售额26万，不用缴纳增值税，但这一季度开发票总额是35万，申报表自带出销售额就是35要多，请问不是本期收入的这9万要填哪里，

玲老师 解答

2021-04-14 10:08

你好
超过30万是全额交增值税 

过往云烟 追问

2021-04-14 10:10

有9万是上个季度没开票到已确认了收下已在无票收入那里填了申报税了的

玲老师 解答

2021-04-14 10:22

你好
当期申报当期的无票收入  

过往云烟 追问

2021-04-14 10:27

这期没有无票收入，实际销售是26万，但这期开票含上期申报了的无票收入这期开票的9万，所以这期申报表里就多了已申报了的9万收入，老师，听得懂吗

玲老师 解答

2021-04-14 10:31

把原来无票收入红冲，再开发票 然后去税局申报，因为无票收入填写负数 自己申报不能通过

过往云烟 追问

2021-04-14 10:35

无票收入红冲是发票红冲还是申报表里红冲

玲老师 解答

2021-04-14 10:37

你好
开票系统里开发票，报表里无票收入填写负数  

玲老师 解答

2021-04-14 10:38

是账上分录 红冲原来无票收入，不红冲不是做二次收入吗

过往云烟 追问

2021-04-14 10:40

好的老师，谢谢

玲老师 解答

2021-04-14 10:55

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！