老师，您好，职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额和实际金额、税收金额分别是指会计账面上的哪方发生额？

味道 追问

2021-04-13 15:31

那今年有发放2019年12月的工资这个要剪掉吗？

meizi老师 解答

2021-04-13 15:33

你好  汇算之前   发放的工资都可以税前扣除的。   

味道 追问

2021-04-13 15:37

那工会经费也是跟工资一样填吗？

meizi老师 解答

2021-04-13 15:38

 你好 是的一样的 ； 来填写的

味道 追问

2021-04-13 15:40

那职工教育经费如果公司没有那是不是不需要填写

meizi老师 解答

2021-04-13 15:41

 你好。 是的；没有就不写 

味道 追问

2021-04-13 15:45

老师，我们公司是汽车租赁公司，现在有两万的客运服务费，这种一般计入哪个科目比较好

meizi老师 解答

2021-04-13 15:45

 你好  这个一般的话计入主营业务成本核算  

味道 追问

2021-04-13 15:50

那打出租车的费用是不是也是计入成本还是计入管理费用好

meizi老师 解答

2021-04-13 15:57

 你好    计入成本核算 。  对应会产生收入的 

味道 追问

2021-04-13 16:00

我们公司有做二手车贷款业务，比如有个客户A去C车商处买车，然后需要贷款，A找到我们公司然后交贷款资料给我们公司，我们公司交给另一个中介公司B再由中介公司交银行，然后购车款是由中介公司B转到我们公司账户上，我们公司再转到C车商处，并没有直接转到A客户手上，这种账务处理该怎么做好？

meizi老师 解答

2021-04-13 16:07

 你好  学员问题太多 了。 新问题需要你重新提问下 

味道 追问

2021-04-13 16:13

我们公司收到A公司转来一笔款，是B客户申请的贷款，但是钱直接转到C公司，由C公司代收，这个该怎么做账务处理？

meizi老师 解答

2021-04-13 16:14

 你好  学员问题太多 了。 新问题需要你重新提问下 

味道 追问

2021-04-13 16:22

汽车租赁公司中的软件服务费计什么科目呢

meizi老师 解答

2021-04-13 16:24

 你好 计入管理费用-软件服务费  

味道 追问

2021-04-13 16:28

好的，谢谢老师

味道 追问

2021-04-13 16:31

小规模收到专票（费用票）可以使用吗？

meizi老师 解答

2021-04-13 16:56

 你好可以使用的。 价税合计入成本或者费用即可   

味道 追问

2021-04-13 17:07

后期在税管员那会不会有其他的问题？

meizi老师 解答

2021-04-13 17:09

 你好不会的。这个  据实做账就行了。