请问老师无发票的支出在年底汇算清缴时是不是填在A105000表的扣除类调整项目的其他那一行，账面金额填写发生额，税收金额填0

文乐乐 追问

2021-04-13 10:59

是这样的管理费用中的开办事和职工福利费有一部份没发票，但是没有找到可以调增的，那福利费税收金额是按工资薪金的14％算岀来的，不能自已填

文乐乐 追问

2021-04-13 11:00

纠正下开办事是开办费

马老师 解答

2021-04-13 11:05

你填写福利费的那个表格里 税收金额写扣除无票的金额  开办费是在筹建期是全部调整 不允许税前扣除 企业营业以后才开允许扣除

文乐乐 追问

2021-04-13 11:08

福利费的税收金额是系统算出来，不能进行自行填写

文乐乐 追问

2021-04-13 11:09

公司去年7月就开始营业了

文乐乐 追问

2021-04-13 11:14

我再重新登录下，税收金额是否可以保存，开办费是填5000表的其他吗

文乐乐 追问

2021-04-13 11:22

老师不对哦，那个福利费的税收金额不能修改，无法校验保存

马老师 解答

2021-04-13 11:37

你先等一下 我找个表看看 你给我说的代码 我也不知道是那个表

文乐乐 追问

2021-04-13 11:40

我说的5000表是️纳税调整项目明细表

马老师 解答

2021-04-13 14:10

这个税收金额是根据你账载金额减去无票的然后按照填写
他的最高限度是不超过工资14%的部分可以税前扣除  你如果福利费总额减去无票费用的差小于工资的14% 那你就直接填写差额  反之就按照工资的14%填写

文乐乐 追问

2021-04-13 15:37

老师现在就是这个税收金额改了之后，不能校验保存

马老师 解答

2021-04-13 15:56

给你提示的是什么呢？

文乐乐 追问

2021-04-13 16:12

这会系统很卡看不了，上午提示5050表职工薪酬支出有错误，而且税收金额那一栏是红色的

文乐乐 追问

2021-04-13 16:15

 老师刚拍了照片，能看清吗

马老师 解答

2021-04-13 17:09

你把职工薪酬表和调整表给我截图

文乐乐 追问

2021-04-13 17:19

系统好像无法上传了

文乐乐 追问

2021-04-13 17:20

现在可以了

马老师 解答

2021-04-13 19:32

账载金额是计提的
实际发生额是你支付了的
税收金额填写你减去没有发票后的金额

文乐乐 追问

2021-04-13 19:40

老师:公司帐上计提的与实际发生额的确是相等的，校验保存时系统提示是税收金额那里错，你看我发的照片，填写的是减去没发票的金额

马老师 解答

2021-04-13 21:56

实际发生的改成和税收金额一样

文乐乐 追问

2021-04-13 22:10

好，谢谢老师

马老师 解答

2021-04-14 06:19

没事，你今天试试看！！