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郭老师

职称： 初级会计师

2021-04-13 10:01

你好
之前暂估的分录咋做的

梓馨 追问

2021-04-13 10:04

借：管理费-服务费  贷：应付账款-暂估

郭老师 解答

2021-04-13 10:05

借应付帐款贷利润分配
借利润分配贷应付帐款
汇算清缴没有发票的调增

梓馨 追问

2021-04-13 10:14

直接这样做您看行不，先红冲：借：管理费用-服务费（红字）贷：应付账款（红字），然后收到的票正常做账，最后借：未分配利润（红字）贷：管理费用—服务费（红字）

郭老师 解答

2021-04-13 13:40

不可以
直接没看懂啥意思
我写的分录的意思跨年了管理费用用利润分配代替

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相关问题讨论
你好 之前暂估的分录咋做的
2021-04-13 10:01:24
借应付账款 2万，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，
2021-04-13 10:06:35
你好，不需要冲掉，少做部分直接补上，借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2021-03-23 13:58:40
你好同学，这个多的部分记成今年的成本
2021-04-16 18:16:58
你好 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品或原材料 根据发票入账 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目 然后补结转成本
2021-04-16 18:01:37
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