咨询一个问题，未分配利润已经弥补之前年度亏损以后还有结余，年底结转的时候需不需要把未分配利润的金额分配掉 谢谢老师

搞怪的电灯胆 追问

2021-04-12 18:01

比如我现在2019年年底有未分配利润  是不是应该在2019年年底把未分配利润里面的金额 从盈余公积和分红等科目把金额全部结转出去呢？2020年年初是不是未分配利润这个科目里面应该是没有余额的？

郭老师 解答

2021-04-12 18:03

你好，可以有余额的，你可以再二一年来做。

搞怪的电灯胆 追问

2021-04-12 18:09

我现在在做汇算清缴，19年年初有未分配2万   20年亏损5万  汇算清缴里面有一个变是弥补之前年度亏损明细表，最后那个可在以后年度弥补的数字就是负5万 这是为什么呢  没影响吗

郭老师 解答

2021-04-12 18:11

你好，你们之前没有亏损，是个盈利2万，你只有5万弥补亏损不是吗？

搞怪的电灯胆 追问

2021-04-12 18:28

我意思是我现在申报的时候表格里面在以后年度弥补的数字是负5万   但是实际的我的账目上未分配只有3万   这种是对的吗？

郭老师 解答

2021-04-12 18:32

二零年亏损5万，这个不在利润分配里面吗？

搞怪的电灯胆 追问

2021-04-12 18:43

 在呀  就是因为20年的负5万    19年的正2万我没有分配   所以20年年底未分配里面是负3万   但是我汇算清缴那个表格里面19年年底余额已经弥补完了嘛   所以他那个表里面最后的数字就是我20年的发生额负5万

郭老师 解答

2021-04-12 18:49

你好好，这个没有影响的，可以。