老师，我收到保险公司理赔我们的钱，我做了借银行贷其他应收款，这个修理费是老板垫付的！我还没有报销他！是不是在报销的时候再做一笔借其他应收款贷现金或者其他应付款老板

现实的自行车 追问

2021-04-12 15:31

那我做了其他应收款做错了？

暖暖老师 解答

2021-04-12 15:32

是的，错了，是其他应付款

现实的自行车 追问

2021-04-12 15:48

好吧，老师，我这个报表做的对吗，有个税控盘280可以全额抵税，我资产负债表上原本应交税费和留底的一样，现在差了这280，我不知道对不对了，

暖暖老师 解答

2021-04-12 15:52

对的，你在免税那里填写了没？

现实的自行车 追问

2021-04-12 15:55

调的，是资产负债表是会差280？

暖暖老师 解答

2021-04-12 16:00

你不是从管理费用转到应交税费-减免税额

现实的自行车 追问

2021-04-12 16:14

老师你看下，我做的分录

暖暖老师 解答

2021-04-12 16:22

你的分录我没看懂，但是填写是正确的

现实的自行车 追问

2021-04-12 16:43

老师我的分录

暖暖老师 解答

2021-04-12 16:45

你的会计分录是正确的