#提问#老师，我 们是一般纳税人，第一季度企业所得税申报表这里，是根据3月份的利润表中本年累计金额填吗？还是按照3月份利润表的本期金额填呢？

心诚 追问

2021-04-10 15:43

可是这个表里面自动出来的数是3月份的本期金额，怎么会这样呢，难道是财务报表填错了吗？季度利润表中本期金额我是不是也得填3月份利润表中本年累计金额？

郭老师 解答

2021-04-10 15:45

季度报税的话，本月本期都是填写，一到三月份合计。

心诚 追问

2021-04-10 15:54

第一季度利润表和所得税表中本月本期都填1-3月的合计，资产负债表季度申报表中，期末余额是填3月份的期末余额，对吗？

心诚 追问

2021-04-10 15:55

那第二季度填的数就是1-6月的合计数，对吗？

郭老师 解答

2021-04-10 15:59

你好，对的，是这么做的。
第二季度利润表，本月是4-6月合计。
企业所得税1-6月份

心诚 追问

2021-04-10 16:27

第二季度申报表的资产负债表填6月份的资产负债表期末余额，第二季度申报表利润表填6月份利润表中本年累计金额，是这样的是吗老师

郭老师 解答

2021-04-10 16:33

利润表本月是四到六月份的，合计
本年是一到六月份。