你好邹老师我想问一下我单位之前供货商一月初给多开了张20万左右的发票但我属于外帐并不清楚这个事就正常入库了，也已经认证过了，货物也虚开出去了，账上一直挂的应付，供货商也承认是给我们多开了，快到年底了，领导让我把这个处理一下我要如何做呢？，

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-11-09 10:04

那我是不是需要在航天开票系统中开具红字增值税专用发票信息表？我开具这个信息表时需要填写之前的对应的蓝字专用发票的代码和号码吗这个得需要跟供货商要的吗

惠金霞追问

2016-11-09 10:07

那我就得跟对方确认是哪张发票做红字退票是吗那我自己的账务要如何做呢

邹老师解答

2016-11-09 09:58

你好，个人建议把多开的申请开具负数发票冲销

邹老师解答

2016-11-09 10:04

你好，是的
你就可以在取得蓝字发票上面获得的

邹老师解答

2016-11-09 10:08

是的
借；应付账款等科目贷；原材料等科目应交税费（进项税额）

精选问题

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借：研发支出贷：银行存款答
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