你好 邹老师 我想问一下我单位之前供货商一月初给多开了张20万左右的发票 但我属于外帐 并不清楚这个事 就正常入库了，也已经认证过了，货物也虚开出去了，账上一直挂的应付，供货商也承认是给我们多开了，快到年底了，领导让我把这个处理一下 我要如何做呢？，

惠金霞 追问

2016-11-09 10:07

那我就得跟对方确认是哪张发票做红字退票   是吗     那我自己的账务要如何做呢

邹老师 解答

2016-11-09 09:58

你好，个人建议把多开的申请开具负数发票冲销

邹老师 解答

2016-11-09 10:04

你好，是的
你就可以在取得蓝字发票上面获得的

邹老师 解答

2016-11-09 10:08

是的
借；应付账款等科目   贷；原材料等科目   应交税费（进项税额）