老师，公司1月份办的执照，税务和银行那边都还没有去登记。3月份又去做执照变更，3月底才做的税务登记及开户。1－2月份厂房装修好，机器设备、原材料陆续采购进来了，但当时因为没开基本户，货款是老板私人账户付的，相关票据都没有，现在4月初了我该如何做账？

素 追问

2021-04-09 15:52

公司没有对应票据，对应科目数值该如何填写呢？

meizi老师 解答

2021-04-09 15:54

 你好   让老板提供支付的明细单给你。 不然你  无法写金额  

素 追问

2021-04-09 15:54

当时老板也是拿一个笔记本给每天的开支记了一个流水账，但内容多、比较杂。我该如何取值？

meizi老师 解答

2021-04-09 15:54

 你好  那你就跟老板挨着去对 金额 ； 这个只能你找下老板了   

素 追问

2021-04-09 15:58

好的，还有一个问题，一个个比对找到对应数值后，可以直接入账吗？因为没有相应票据

meizi老师 解答

2021-04-09 16:00

你好  是的。   没有票据 就让 老板提供相关的 银行个人支付的截图给你做附件。  或者写情况说明老板签字 。不然无据可查 有风险的 

素 追问

2021-04-09 16:11

 4月初已经零申报，现在还可以补做如下分录吗？会不会哪里有不妥
 借 固定资产 长期待摊费用-装修费 原材料贷其他应付款-老板  

meizi老师 解答

2021-04-09 16:12

 你好     你几月建账的？ 几月开始做账的 

素 追问

2021-04-09 16:15

一般纳税人，4月才开始做账，还是手工账。现阶段都未开票

meizi老师 解答

2021-04-09 16:17

 你好那你1-3月都么有做账  你4月报1季度季报肯定是0报了  

素 追问

2021-04-09 16:22

零申报是报了，现在就是厂里1－3月那些设备，材料，日常费用怎么处理？没有相应票据，老板银行支付流水可以打印，是不是按老师上面给的那个分录写就没问题

meizi老师 解答

2021-04-09 16:23

你好  你现在要么就是   重新建账 从1月开始建账 然后去改1季度申报表          

素 追问

2021-04-09 16:25

老师还有其他办法吗

meizi老师 解答

2021-04-09 16:54

 你好   你要么就是 1季度没有做   就0报。 2季度4月补做了 就补做分录   在报   到时补折旧