老师，汇算清缴的纳税调整项目明细表是什么情况下要选填这张表

? 追问

2021-04-09 10:25

但是上面不是说依据企业需要来选填吗

郭老师 解答

2021-04-09 10:27

你可以不填写保存，试一下，能保存吗？

? 追问

2021-04-09 10:29

老师，这里面的期间费用明细表是依据什么填呢，是根据2020年期间费用科目余额表填吗

郭老师 解答

2021-04-09 10:31

你好，根据你管理费用销售费用财务费用，借方发生额合计填写。

? 追问

2021-04-09 10:43

就是根据期间费用科目余额表的本年累计额填写是吧

郭老师 解答

2021-04-09 10:45

你好是的，是这么多的。

? 追问

2021-04-09 10:59

那纳税调整明细表是依据什么填的呢

郭老师 解答

2021-04-09 11:00

你好，有需要调整的项目吗？

郭老师 解答

2021-04-09 11:01

税法不允许抵扣的，或者是税法，应该做收入的，你没有做。

? 追问

2021-04-09 11:02

就是有一些费用是用基本户付的，但是没有发票，这是是要做税收调增吧

郭老师 解答

2021-04-09 11:05

是的，不允许抵扣的。

? 追问

2021-04-09 11:07

那工资薪酬没有需要调整的也要填写吗

郭老师 解答

2021-04-09 11:09

是的，需要填写的，必须填写的。

? 追问

2021-04-09 15:29

老师，那期间费用就填2020年合计数吗

郭老师 解答

2021-04-09 15:32

你好是的，是的是的。

? 追问

2021-04-09 15:41

那老师像一些邮电通讯费是计入办公费吗，因为这个表里没有邮电通讯费

郭老师 解答

2021-04-09 15:43

你好，如果是你们企业的，可以做办公费里面。

? 追问

2021-04-09 15:43

就有一些表里没有的，自己看属于那就加进去是吧

郭老师 解答

2021-04-09 15:45

你好是的，自己再分类一下。

? 追问

2021-04-09 15:46

不确定的就 填到其他里是吧，就是保证总的财务费用金额是对的是吗

郭老师 解答

2021-04-09 15:47

你好是的，尽量的，其他里面填写的不要太多。