老师 我公司以前年度（19年度）11月份应发放10月份工资的的分录做成了计提，重复计提了工资，10月份工资仍为发放，现在怎样做分录进行更错？

郭老师 解答

2021-04-09 09:43

借以前年度损益调整贷利润分配。

学使劲学 追问

2021-04-09 09:46

上一年度还在挂着没发的工资的分录呢？

郭老师 解答

2021-04-09 09:50

你好
你们以后还发放吗？

郭老师 解答

2021-04-09 09:50

以后还发的，不需要做的。

学使劲学 追问

2021-04-09 10:03

相当于19年10月的没发  11月又多计提了一笔  所以现在是要冲销11月多计提的一笔  和发放10月份的工资

郭老师 解答

2021-04-09 10:08

借银行贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷利润分配

学使劲学 追问

2021-04-09 11:16

老师  是发工资的分录 与利润分配有啥关系

郭老师 解答

2021-04-09 11:20

跨年的损益，用利润分配或者是以前年度损益调整来做。