老师，就是我是做爬架的，购入爬架然后租赁出去，爬架作为固定资产计提折旧，那这个原值怎么算呀？他们发票是 一段时间给我们开一点的

== 追问

2021-04-08 14:14

爬架倒是到公司了但是进项税什么的我们不确定呀

maize老师 解答

2021-04-08 14:25

直接做借固定资产，贷其他应付款，不含税去暂估，税额不需要去暂估  你们是一般纳税人后续可以取得专票话，不能取得含税去暂估，

== 追问

2021-04-08 14:27

有具体的分录吗？

== 追问

2021-04-08 14:28

不直接通过固定资产卡片是吗

== 追问

2021-04-08 14:34

怎么不能上传照片呀

maize老师 解答

2021-04-08 14:35

你这个有卡片就按卡片，没有直接做借固定资产，贷其他应付款暂估款，借管理费用  贷累计折旧，之后发票到，借固定资产 负数，贷其他应付款，暂估款，负数，借固定资产，贷其他应付款供应商，  剩下折旧是（原值-之前折旧过）/剩下折旧年限，按这个新开始去折旧可以，之前折旧过不需要调整

== 追问

2021-04-08 14:50

我们之前有预付货款，然后可能还差了30来万，我收到过两次发票，我按发票做了两个固定资产卡片借：固定资产     应交税费    贷：应付账款-供应商   这样是不是不对呀 ？我固定资产卡片原值填的是发票不含税金额    然后折旧五年   折旧率20%

maize老师 解答

2021-04-08 14:55

这个对应是需要按原值合同对应去输入，

== 追问

2021-04-08 15:02

您说的这个发票到是所以的发票到吗？那进项税金什么时候做呀

maize老师 解答

2021-04-08 15:09

是的，所有发票到了，你这个对应中间到发票，根据发票做进项税额，贷应付账款或者是其他应付款，

== 追问

2021-04-08 15:10

分录能给我写下吗？

maize老师 解答

2021-04-08 15:18

做进项税额，贷应付账款或者是其他应付款， 这个就是分录

== 追问

2021-04-08 15:25

这个应该什么时候做呀？“没有直接做借固定资产，贷其他应付款暂估款，借管理费用  贷累计折旧”

maize老师 解答

2021-04-08 15:32

借固定资产，贷其他应付款暂估款， 你收到货物做，

maize老师 解答

2021-04-08 15:32

借管理费用 贷累计折旧” 这个就是做固定资产次月做，

== 追问

2021-04-08 15:34

那这个折旧是按系统的自动折旧还是自己手动做呀

maize老师 解答

2021-04-08 15:36

你要是启用卡片那这个是自动，

== 追问

2021-04-08 15:43

这个是所有发票都到做对吧“之后发票到，借固定资产 负数，贷其他应付款，暂估款，负数，”   那我要是做了卡片我该怎么做负数呀

maize老师 解答

2021-04-08 15:46

你做卡片是可以去调整，你后续是可以去调整，卡片变动，我看之前学员反馈

maize老师 解答

2021-04-08 15:46

账上可以补上负数分录，直接总账模块，

== 追问

2021-04-08 15:54

那就是那个负数的金额是按之前暂估的是冲还是说按实际和之前暂估的差额呀？     还有这个    借固定资产，贷其他应付款供应商， 是要我之前总账系统做一笔是吗？                                                                                                                        
   ”剩下折旧是（原值-之前折旧过）/剩下折旧年限，”  这个里面固定资产的金额和折旧的金额一致吗，这个修改的折旧是让我去改卡片是吗

maize老师 解答

2021-04-08 16:02

这个直接去修改卡片就可以呀修改卡片，你后续的折旧就是会按新的折旧开始。

maize老师 解答

2021-04-08 16:02

这个是按差额去冲， 不用是可以生成过去这个

maize老师 解答

2021-04-08 16:03

具体你最好是问下你售后那边，我这边是没有使用卡片，我看学员反馈是可以这么操作，我这边是没有买固定资产模块，