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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-08 10:04

借进项税额转出，贷转出未交增值税，

ZK 追问

2021-04-08 10:07

老师，如果没有做转出，直接挂着可以吗？

ZK 追问

2021-04-08 10:11

如果没有做转出未交增值税，一直挂在进项税转出可以吗

maize老师 解答

2021-04-08 10:24

您好，最好是按月结转，你不按月结转，后续这个余额会越滚越大，最后在结转的时候都对不上了和你的申报表。

ZK 追问

2021-04-08 11:41

老师，不转然后导致对不上，会有什么影响吗？

maize老师 解答

2021-04-08 11:47

对不上就平不掉啊，销项税额，进项税额，和你申报表对不上了，还需要 一个月对应一个月去查再去对应月去结转，

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相关问题讨论
你看下凭证里面摘要怎么写的
2019-07-26 18:37:09
进项税额转出是指认证了但是不能抵扣部分转出来 进项税额转出主要是发生以下两种情况：1纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失; 2、 纳税人购进的货物或应税劳务改变用途，如用于非应税项目(在建工程)、免税项目或集体福利与个人消费等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是费用，进项税额转出应当计入贷方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做进项税抵扣的项目，在进项税抵扣后，需要做进项税转出处理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-08-17 17:22:14
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