软件：快账软件 老师，期末结转 应收账款和其他应收款出现负数，需要调整吗 应收账款出现负数原因是 对方打款，我方没有开票。是否需要调整应收账款和其他应收款呢。。。。其他应收款年初余额结转有负数。

最是书香 追问

2021-04-08 09:38

应收账款点重分类  其他应收 需要调整账面对吧 已经期末结转了 我怎么调整呢 需要具体怎么操作呢

maize老师 解答

2021-04-08 09:47

需要去反结账，去调账，去增加下分录，比较好， 借其他应收款  贷其他应付款，

最是书香 追问

2021-04-08 10:04

那应收账款的负数直接重分类就好了吧 其他应收做个反结账吗 一般是调12月的吗 去年年末的

maize老师 解答

2021-04-08 10:12

是的，是的，是这样处理，是的