老师，我们公司是做工程咨询的，每个月报销除了餐饮票都没啥费用票了，这样后期汇算清缴是不是要补缴税费啊？

抬首挺胸 菇凉你就是女王 追问

2021-04-08 09:18

说是招待费用的

抬首挺胸 菇凉你就是女王 追问

2021-04-08 09:24

我们是小规模公司，同一家餐饮店有开6%、免税的税率，这个是不是要退回去啊？

郭老师 解答

2021-04-08 09:25

小规模的，开免税的，可以

郭老师 解答

2021-04-08 09:25

6%的，那是一般纳税人。

郭老师 解答

2021-04-08 09:25

招待费扣除有比例发生额的60%收入的千分之五。

抬首挺胸 菇凉你就是女王 追问

2021-04-08 09:30

老师我说的是都是一家餐饮，怎么开了6%，又开免税？

郭老师 解答

2021-04-08 09:33

你好，这个月他们停止了免税政策，三月底之前都是免增值税的。

抬首挺胸 菇凉你就是女王 追问

2021-04-08 09:38

一月份开6%，三月份开免税这样也没有关系吗？

郭老师 解答

2021-04-08 09:39

6%的是给你开的专票吗？

抬首挺胸 菇凉你就是女王 追问

2021-04-08 09:42

普通发票 

郭老师 解答

2021-04-08 09:46

对方当时开错了税率，一般纳税人他当时有减免政策，应该开免税的。