企业所得税季度申报表，营业收入，营业成本，利润总额是怎么填？

郭老师

职称：初级会计师

2021-04-07 15:07

你好，营业收入和营业成本都是看利润表本年累计的营业收入和营业成本
利润总额，看本年累计的利润总额。

梓馨追问

2021-04-07 15:11

企业所得税报表的利润总额就是填利润表上那个利润总额？管销财费用都不用管吗？

郭老师解答

2021-04-07 15:14

是的是的，不需要管的。

梓馨追问

2021-04-07 15:17

老师，他企业所得税季度申报表里面那个资产总额是不是就是18187.42？

郭老师解答

2021-04-07 15:20

你好
季度末的是的

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老师印花税我们一直没交。手里有纸质的。然后问

没有这个税种认定的就是按次申报可以答
你好，咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额问

对的是的对的是的，所以招待费一定是纳税调增的答
预估收入在电子税务局哪里申报？问

正常按正常收入填写申报答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎问

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1651157.82；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1651157.82。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）157245.36；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）157245.36。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—未交增值税）1493912.46；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1493912.46。答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，房租都未经银行转问

汇算的时候纳税调增就行答

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