老师你好，我们是生产型及加工型的小公司，现在想问问，我们做内账要不要像外账一样，生产领料，结转生产成本，结转销售成本这种

稍安勿躁 追问

2021-04-07 15:11

买的辅料，我是直接做到制造费用里面的生产配件，还是做到其他科目。还有我们报销的费用单据接近一百多笔，要一笔一笔的做一张凭证吗

吴少琴老师 解答

2021-04-07 15:11

辅料计入其他配件，类型一样的可以汇总录入

稍安勿躁 追问

2021-04-07 15:13

请问是做到制造费用-其他配件吗？还有报销的按部门做到相应的期间费用吗？

吴少琴老师 解答

2021-04-07 15:15

制造费用-配件，报销的按部门做到相应的期间费用吗？是的

稍安勿躁 追问

2021-04-07 16:14

买的一些类似毛巾，泡沫，之类的用于生产车间，这种辅料怎么做科目？

吴少琴老师 解答

2021-04-07 16:18

是辅料的话计入制造费用-辅料

稍安勿躁 追问

2021-04-08 13:59

老师，我们之前没有做过内账，现在开始做，我账套启用时间是今年一月，所以目前我只有，银行存款，库存现金，应收账款，应付账款，其他应收款，这几个科目的余额，请问我怎么做期初余额表，差额怎么做？做到哪里？

吴少琴老师 解答

2021-04-08 14:20

差额计入利润分配-未分配利润