老师您好，请问本公司销售农产品是免税的填报，增值税该填哪一栏？然后起征点又是没有到30万的

ss素锦流年 追问

2021-04-06 13:22

那附表二怎么填写呢？

ss素锦流年 追问

2021-04-06 13:22

没有到30万

ss素锦流年 追问

2021-04-06 13:22

减免性质又选择哪一个呢？

郭老师 解答

2021-04-06 13:23

你开的具体的是什么业务的

ss素锦流年 追问

2021-04-06 13:49

农产品的

郭老师 解答

2021-04-06 13:51

你好
是自产自销的吗？

ss素锦流年 追问

2021-04-06 13:54

不是的，就是单单销售

郭老师 解答

2021-04-06 13:59

你好
肉蛋类的选择01010503
蔬菜的选择01010504

ss素锦流年 追问

2021-04-06 14:46

好的，那么附表二该填写什么呢？扣除额还是计税销售额呢

ss素锦流年 追问

2021-04-06 14:49

小规模的公司

郭老师 解答

2021-04-06 14:50

你好，你是一般纳税人吗？你免税你销售出去就不允许抵扣的。

ss素锦流年 追问

2021-04-06 14:52

我是小规模的，农产品附表二不用填写了吗

郭老师 解答

2021-04-06 14:58

填写的是减免表，它不是表二吧？他是增值税主表减免表，还有附列资料。

ss素锦流年 追问

2021-04-06 14:59

对，附列资料，这个要怎么填写呢

郭老师 解答

2021-04-06 15:02

不是，差额计税的，不需要填写。

ss素锦流年 追问

2021-04-06 15:03

我们这个公司不是差额计税呢

ss素锦流年 追问

2021-04-06 15:03

那要填哪一个呢

郭老师 解答

2021-04-06 15:05

不是差额的，不需要填写，打开零保存就可以啊，填写主表和减免表。

ss素锦流年 追问

2021-04-06 15:06

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-04-06 15:09

不用客气，工作愉快。