老师好，我在2月份有开错一张发票税率应该是9%，但是开成6%的税率了、然在申报的时候就按错的6%申报了，在这月就红冲发票了帮我看看这张红冲的发票是这样填写吗？因为在上月申报的时候填的50000元，这月就填的-50000元？这样填写对吗？谢谢老师

自由飞翔 追问

2021-04-02 10:02

老师，这个6%的发票我们就没有开过，所以上月去税务局大厅就让在资料三6%税率的地方填正数

自由飞翔 追问

2021-04-02 10:02

但是这月红冲就不是很清楚是不是就在这里填写负数呢

自由飞翔 追问

2021-04-02 10:03

这月有开13%的税率发票

maize老师 解答

2021-04-02 10:10

是，你之前填写6%正数申报吧，那这个月开红字填写附表1  这个6% 负数申报可以，这个表是自动生成可以不用管

自由飞翔 追问

2021-04-02 10:23

老师，资料三就是填-50000元这表要手动填呢，不是自动生成，我看资料一是自动生成的。

maize老师 解答

2021-04-02 10:32

你这个删除可以，要是不行 会提示到时候再根据提示补上可以，影响不大，