去年的利息收入再T3中记在了财务费用贷方，导致利润表中的净利润和当年的未分配利润有差额，该怎样调整？

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2021-03-31 21:46

去年的，今年还能改吗？

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2021-03-31 21:47

我应该怎样在这月下账调整，还是汇算清缴调整

文老师 解答

2021-03-31 22:00

您之前对报表错报了是吗

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2021-03-31 22:06

资产负债表里未分配利润和利润表里净利润差着利息收入这个数

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2021-03-31 22:07

准备汇算清缴来，对报表时发现有差额，是记错了方向

文老师 解答

2021-03-31 22:10

您就汇算清缴的时候调整，不需要调账

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2021-03-31 22:11

怎么调整

undefined 追问

2021-03-31 22:13

如果想今年调账，更明确的话，应该怎么做分录

文老师 解答

2021-03-31 22:15

您的分录其实来说生没有问题的，只是报表生成的时候公式取数的原因

文老师 解答

2021-03-31 22:15

您直接改报表就可以

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2021-03-31 22:18

我如果不该之前报表呢，就在今年里调，要么走汇算清缴那个表，要么做账走以前年度？

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2021-03-31 22:18

哈哈麻烦老师了

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2021-04-01 07:53

老师，能接着帮忙解决一下？

文老师 解答

2021-04-01 08:06

其实你您帐上不错，不需要账上调整

文老师 解答

2021-04-01 08:07

贷方就是借方负数的意思

文老师 解答

2021-04-01 08:07

只是报表不对而已

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2021-04-01 09:08

老师主要我这个分录当时冲减的时候做错了，去年12月份的，我今年怎么改

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2021-04-01 09:16

我今年这个月这样做可以吗

文老师 解答

2021-04-01 20:18

我就觉得您的帐上没有错的