老师:购货合同总额为一万元，客户已经全额开具了发票，我们只付了伍千元，应该怎么做分录？

老师:购货合同总额为一万元，客户已经全额开具了发票，我们只付了伍千元，应该怎么做分录？

答： 你好 借原材料 应交税费-应交增值税 贷应付账款 借应付账款5000 贷银行存款5000

单位因工期延迟，对方单位扣款,发票开具还是原合同金额，汇给我单位也是此金额，只是我单位另付给对方单位扣款，对方单位开了一张标有单位名称的，"非经营性资金往来收据".凭这张收据怎么做分录?

答： 你好！ 借：营业外支出（工期延迟罚款） 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2017年1月1日我公司出租给甲方房屋，签订的合同是3年，租金30万，租金2017年1月1日一次性支付。并开具发票给对方30万元。请问分录怎么做？

答： 您好！你借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 先开发票的，开具发票的时候确认收入。