老师:购货合同总额为一万元，客户已经全额开具了发票，我们只付了伍千元，应该怎么做分录？

老师:购货合同总额为一万元，客户已经全额开具了发票，我们只付了伍千元，应该怎么做分录？

答： 你好 借原材料 应交税费-应交增值税 贷应付账款 借应付账款5000 贷银行存款5000

单位因工期延迟，对方单位扣款,发票开具还是原合同金额，汇给我单位也是此金额，只是我单位另付给对方单位扣款，对方单位开了一张标有单位名称的，"非经营性资金往来收据".凭这张收据怎么做分录?

答： 你好！ 借：营业外支出（工期延迟罚款） 贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

2017年1月1日我公司出租给甲方房屋，签订的合同是3年，租金30万，租金2017年1月1日一次性支付。并开具发票给对方30万元。请问分录怎么做？

答： 您好！你借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 先开发票的，开具发票的时候确认收入。