老师我有一笔装修款46万，我支付了41万，有5万未支付，但对方发票已经开过来了，我要入账折旧，我应该怎么账务处理？

512901401 追问

2021-03-29 09:51

对对对老师，我要做摊销，但我有5万元是未支付的，实际支付了41万，我这5万我应该怎么账务处理

meizi老师 解答

2021-03-29 09:56

 你好 没事。 你就挂应付账款即可 。 比如 ：借长期待摊费用 46万  贷银行存款 41万 应付账款5万 。    装修完毕的次月开始分摊   借管理费用-摊销费贷累计折旧    。到时付尾款 ：借应付账款 5万 贷银行存款 5万  

512901401 追问

2021-03-29 09:59

好的谢谢老师,老师还有一个问题，我这月开票130万（销项），我的进项税完全可以抵扣掉，我上月有留底税额2586元，我这月我应该怎么做账务处理？

meizi老师 解答

2021-03-29 10:01

你好     做 结转 ：借   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  应交税费-应交增值税-销项税 贷 应交税费-应交增值税-进项税  。 这样来转

512901401 追问

2021-03-29 11:08

老师请问我们公司购买的电脑打印机我入固定资产，一共30台电脑，6台打印机，我做资产卡片也需要做怎么多卡片吗？

meizi老师 解答

2021-03-29 11:16

你好    是的。分别来入固定资产去  

512901401 追问

2021-03-29 11:19

天啦老师这么多有什么好办法没老师？

meizi老师 解答

2021-03-29 11:26

你好 你们要分别来入固定资产卡片。  因为到时怕后期    比如报废或者变卖固定资产 不是一起来发生的。

512901401 追问

2021-03-29 15:24

老师我购买有10台电脑是车间工人在使用，我计入生产成本，辅助生产成本对吗？

meizi老师 解答

2021-03-29 15:29

 你好   价值金额大吗 ？  我看下总金额。  价值小的话看直接 成本化 

512901401 追问

2021-03-29 16:12

老师28000元，可以入成本吗？

meizi老师 解答

2021-03-29 16:14

你好    金额 其实不小的。单台价值其实是  2800元 那你就按部门计入部门成本去  

512901401 追问

2021-03-29 17:11

老师那我入固定资产折旧，我折旧入到基本生产成本了去了

meizi老师 解答

2021-03-29 17:18

你好  你的意思是 直接入成本嘛 。 那你自己做固定资产台账登记固定资产的使用情况。

512901401 追问

2021-03-29 17:22

老师我在财务软件里做固定资产卡片可以吗？

meizi老师 解答

2021-03-29 17:26

你好    你做了固定资产卡片。 按月折旧了。    你每个固定资产都去建立卡片哦

512901401 追问

2021-03-30 09:22

老师请问我处理建立卡片折旧以外，还有什么方法便捷些

meizi老师 解答

2021-03-30 09:24

 你好 账上做成本或者费用去 ； 然后自己登记一个固定资产的 明细表 

512901401 追问

2021-03-30 09:29

老师做到成本或者费用，是按一次性做进去还是按月摊销组进去

meizi老师 解答

2021-03-30 09:32

 你好 一次性做了。   你就不存在分摊了