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郭老师

职称： 初级会计师

2021-03-28 12:05

你好
对方开的建筑劳务的吗
你们是清包工甲供材的吗
不允许抵扣
选择不抵扣勾选
价税合计做账
你的成本允许抵扣增值税

小鱼儿 追问

2021-03-28 12:07

成本抵扣增值税也是按发票上的9%的税额抵扣吗？

郭老师 解答

2021-03-28 12:08

不是的
他是（收入减去成本）/1.03*3%
这么算

小鱼儿 追问

2021-03-28 14:00

哦哦，这个减去的成本是含税金额嘛

郭老师 解答

2021-03-28 14:02

你好
是的
都是含税的

小鱼儿 追问

2021-03-28 14:14

假如我们对外开具发票100万，收到成本发票（专票）60万，老师能给一下收入和成本的分录及具体的金额嘛

郭老师 解答

2021-03-28 14:15

你好
如果都是含税的
（100-60）/1.03*3%

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