2020的账有些管理费用出现在贷方没被结转，现在要怎么处理

哲妮 追问

2021-03-26 15:51

那我利润表的数跟明细表对不上，汇算清缴要填明细怎么办

庄老师 解答

2021-03-26 16:11

你好，汇算清缴可以扣除的，利润表的数跟明细表对不上是因为我们调整了未分配利润，

哲妮 追问

2021-03-26 16:18

你好，那个是2020年的账了，都收起来了，可以在21年改动吗

庄老师 解答

2021-03-26 16:22

你好，这个是在21年调整，

哲妮 追问

2021-03-26 16:25

那我在21年调整的话，我在汇算清缴20年的数据，财务报表利润表的管理费用金额跟汇算表里管理费用合计数金额不对等

哲妮 追问

2021-03-26 16:27

后面算到利润数也会不一样

庄老师 解答

2021-03-26 16:29

你上年不是管理费用有余额吗，不冲平吗，

哲妮 追问

2021-03-26 16:48

老师，我又仔细研究了下，发现是有结转的，就是管理费用的汇总数没有减掉贷方的金额，导致利润表的金额是错误的

庄老师 解答

2021-03-26 16:51

你好，你们是用手工记账的吗

哲妮 追问

2021-03-26 16:59

金蝶迷你系统。

庄老师 解答

2021-03-26 16:59

你好，这个有做账后会自动结转，

哲妮 追问

2021-03-26 17:12

好的谢谢老师，已经找出问题了，是系统的问题，明细账的合计数是错的，利润表是没错的

庄老师 解答

2021-03-26 17:13

你好，祝你学习快乐，