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依依老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2021-03-25 16:42

您好
这样申报是没有问题的，注意和科目余额表核对一下，收入税金看看账务处理是否正确

叶落????随风 追问

2021-03-25 17:12

那第十六行减十八行不等于第二十二行的数字啊

叶落????随风 追问

2021-03-25 17:16

老师，还要请教一下，第九行的免税收入是咋算的

依依老师 解答

2021-03-25 17:20

您好
这个是由于四舍五入导致的，你需要看一下税控系统里打印的汇总表，进行手动调整一下，需要核对一下税控系统里的税额

叶落????随风 追问

2021-03-25 17:32

老师，还要请教一下，第九行的免税收入是咋算的
老师，还要请教一下，第九行的免税收入是咋算的

依依老师 解答

2021-03-25 17:37

您好
第10行是小微企业的免税销售额，也就是说小规模纳税人季度申报不超过30万元免税产生的。
记得给老师5分好评哈！

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您好 首先查看一下开票的金额和税额部分是否与申报的数据是一样的。还需要看一下你做账的情况，可以查看一下科目余额表，看一下你做的收入与申报表的收入是否一致，还有应交增值税部分，看一下本月数，再核对一下本年累计数是否一致。没有问题就可以进行申报了。 记得给老师5分好评哈！
2021-03-25 16:53:08
您好 这样申报是没有问题的，注意和科目余额表核对一下，收入税金看看账务处理是否正确
2021-03-25 16:42:20
你好，你的收入等于利润表的营业收入，利润总额等于利润表的利润总额，前提是你这个成本费用都得是有发票的。
2022-02-28 09:43:34
同学，你好，看表里面的数据，资产负债表数据是平衡的，但是利润表数据和资产负债表数据的勾稽关系不对。资产负债表未分配利润期末金额=期初数%2B利润表净利润金额
2021-06-30 15:58:16
同学，单是这样看你的表格是对的
2019-04-02 22:20:51
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