老师，天猫保证金没有名称直接挂天猫还是支付宝，借其他应收款（天猫或支付宝），贷其他货币资金-支付宝

Amy 追问

2021-03-24 17:03

那天猫2021年度技术服务费挂销售费用 还是管理费用 ？

宋生老师 解答

2021-03-24 17:03

你好！这个计入销售费用。

Amy 追问

2021-03-24 17:07

好的，还有天猫销售的实际收入，要注明天猫店铺销售XX产品吗

宋生老师 解答

2021-03-24 17:08

你好！这个看企业自己，最好是注明，方便以后统计

Amy 追问

2021-03-24 17:30

老师，还有就是支付宝提现了16万，但是银行只收到15万，支付宝应该怎么做账？

宋生老师 解答

2021-03-24 17:31

你好！这个借银行存款 待处理财产损益1 贷其他货币资金16

Amy 追问

2021-03-24 17:33

银行跟支付宝要做2笔分录吗，银行收到钱做借银行存款，贷其他货币资金-支付宝
那支付宝再做一笔银行存款不是重复了？

Amy 追问

2021-03-24 18:03

这1万是提现还没有到银行的，我是银行跟支付宝都有做账

宋生老师 解答

2021-03-24 18:44

你好！不需要，只做一笔就可以了。

Amy 追问

2021-03-25 10:47

那做账的余额不用跟支付宝账单余额每月对上么

宋生老师 解答

2021-03-25 10:55

你好！这个也是要核对的。

Amy 追问

2021-03-25 11:11

老师，但是银行跟支付宝不是只做银行么，那银行到未到账没有入账，那支付宝已经出账了怎么不用做账，

宋生老师 解答

2021-03-25 11:13

您好！不是。银行和支付宝都要做。都要作为一个科目核算。

Amy 追问

2021-03-25 11:19

银行是做借银行存款 贷其他货币资金-支付宝，那支付宝应该怎么作账？

宋生老师 解答

2021-03-25 11:22

你好！有了这个就可以了。上面有支付宝的科目了。

Amy 追问

2021-03-25 15:10

那是不需要附支付宝账单在凭证后面是吗，因为余额不是有一个未达账项，

宋生老师 解答

2021-03-25 15:17

你好！是的。未达的这个，就计入在待处理财产损益。

Amy 追问

2021-03-25 15:20

就是支付宝要做一笔未达账项的分录，但是这个1万是3月到银行存款的，
分录是：借待处理财产损益   贷其他货币资金-支付宝
3月到账的时候分录是：借银行存款  贷待处理财产损益 
是这样吗？

宋生老师 解答

2021-03-25 15:20

你好！是的。就是这样了。

Amy 追问

2021-03-25 16:12

老师，摘要应该怎么写？

宋生老师 解答

2021-03-25 16:14

你好！你就写从支付宝账户转账至XX银行账户。