我公司10月收到的专票，并且已经认证，11月因为对方开错税率现要求开具红字发票，我公司就这笔做10月的账务处理应该怎么做呢？报税时填报表是进转出麽？

我公司10月收到的专票，并且已经认证，11月因为对方开错税率现要求开具红字发票，我公司就这笔做10月的账务处理应该怎么做呢？报税时填报表是进转出麽？

答： 您好，财务处理，应该在收到红字发票时，分录： 借：原材料等科目 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款 负数 报税时 1、冲红的发票不需要认证 2、发票信息会自动转入申报系统 3、申报时不需要再做处理

请问老师，我们公司卖出产品，已经给对方开具发票，现在对方要退货，我们给对方开具红字发票，请问账务处理怎么操作？分录怎么写

答： 分录一样，红字冲减就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，发生销售退回，但是对方未开具信息表，我方为开具红字发票，且已经把钱退了，这怎么账务处理呢

答： 同学你好 很高兴为你解答 你冲销收入和成本确认的分录就可以