我公司10月收到的专票，并且已经认证，11月因为对方开错税率现要求开具红字发票，我公司就这笔做10月的账务处理应该怎么做呢？报税时填报表是进转出麽？

我公司10月收到的专票，并且已经认证，11月因为对方开错税率现要求开具红字发票，我公司就这笔做10月的账务处理应该怎么做呢？报税时填报表是进转出麽？

答： 您好，财务处理，应该在收到红字发票时，分录： 借：原材料等科目 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 贷：应付账款 负数 报税时 1、冲红的发票不需要认证 2、发票信息会自动转入申报系统 3、申报时不需要再做处理

请问老师，我们公司卖出产品，已经给对方开具发票，现在对方要退货，我们给对方开具红字发票，请问账务处理怎么操作？分录怎么写

答： 分录一样，红字冲减就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月开的发票，这个月被退回来了，开具红字发票，账务处理是要在8月份做呢，还是7月做

答： 你好，这个月开红字发票做红字发票分录