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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-01 15:44

第二个分录是什么时候做呢？第一个分录是不是我支付时候就做？

kaylee 追问

2016-11-01 15:55

例如我是10月17号交了这个费用，做分录借：管理费用贷：库存，然后那个借：应交税费-减免税款，贷：管理费用什么时候做这个分录？

kaylee 追问

2016-11-01 17:36

如果我们交了价税合计330，那是不是330都可以免征？直接填入增值税表的免征项里330？

kaylee 追问

2016-11-02 11:00

可以不减免，直接做费用吗？

吴月柳 解答

2016-11-01 15:39

你好，借：管理费用  贷：现金，全额抵扣时，借：应交税费-减免税款  贷：管理费用或营业外收入

吴月柳 解答

2016-11-01 16:19

第一个分录是购进时做，第二个是抵扣时做的。

吴月柳 解答

2016-11-01 18:01

是的，全额抵扣，填减免明细表

吴月柳 解答

2016-11-02 11:20

你不想享受就不做减免

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您好 购买时“ 借：固定资产 贷：银行存款 借：应交税费－应交增值税（减免税额） 贷：递延收益 按期计提增值税税控系统专用设备折旧时 借：管理费用 贷：累计折旧 借：递延收益 贷：管理费用 向技术维护服务单位缴纳维护费 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费－应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
2016-12-21 19:47:51
您好，借管理费用，办公费贷，银行存款，借应交税费，应交增值税，减免税额贷管理费用
2020-07-13 15:30:00
你好，这个可以全额抵扣增值税的应纳税额。
2021-10-19 16:23:48
你好，不管是普通发票，还是专用发票，这个都是可以全额减免的
2017-09-28 16:26:02
你好，属于建安就是11%
2017-10-18 15:22:46
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