内部账应交税费贷方红字-30000多一直挂着，该怎么把它平掉呢？

傅司令 追问

2021-03-23 17:04

您好！老师，怎么转呢？具体分录怎么做呢？谢谢！

QQ老师 解答

2021-03-23 17:07

你好！借：未分配利润  贷：应交税费

傅司令 追问

2021-03-24 08:55

早上好！谢谢您耿老师。

QQ老师 解答

2021-03-24 08:57

不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢

傅司令 追问

2021-03-24 09:44

老师您好！刚才我结转了，感觉不对。本来未分配利润是借方余额47万，应交税费结转后，未分配利润反而增加了，是不是应该减少啊？

傅司令 追问

2021-03-24 09:45

因为本来未分配利润和应交税费都是借方余额的

傅司令 追问

2021-03-24 09:45

还是应该把应交税费-应交增值税-进项税额结转为营业外收入呢？

傅司令 追问

2021-03-24 09:48

好评在哪里点？没看到诶

QQ老师 解答

2021-03-24 09:48

你好！是亏损增加了没有问题啊，贷方红字就是借方的蓝字也就进项税你们放弃抵扣转成本减少利润

傅司令 追问

2021-03-24 10:06

不是，这是内部账，表示不用缴税了，因为我们卖出去的产品，很多是不用开发票的，所以进项多了

傅司令 追问

2021-03-24 10:07

老师，不好意思啊！我是小白菜一枚。

QQ老师 解答

2021-03-24 10:42

你好！你不用交税贷方蓝字不是红字啊

傅司令 追问

2021-03-24 10:57

我们内部账和外部账一样，根据发票进出，进销项税额做计提，每月期末都是进项多，到年末数字越来越大。外账代理公司做的，也有留抵这么多，是不是我内账也不用管它了？如果要做就是要做营业外支出或者结转未分配利润，是吗？

QQ老师 解答

2021-03-24 10:59

你好！每张可以按每月实际缴纳税金计入应交税费，平时按含税价格计算成本收入

傅司令 追问

2021-03-24 12:18

这样生成以后，平时怎么计算成本和收入？具体分录怎么做呢？非常感谢老师的耐心解答！

QQ老师 解答

2021-03-24 12:21

你好！全额计入库存商品就可以按含税金额计算

傅司令 追问

2021-03-24 12:26

老板娘要做这样计提，计提是她做的，这就只能按这样了。

傅司令 追问

2021-03-24 12:27

已经这样做了，是不是不用管它也没事呢？

QQ老师 解答

2021-03-24 12:58

你好！是的，内账可以挂着

傅司令 追问

2021-03-24 13:21

好的，谢谢老师解答

QQ老师 解答

2021-03-24 13:22

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢