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QQ老师

职称： 中级会计师

2021-03-19 16:03

你好！除了月末结转，你有做反方向分录吗？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:15

应该有，我年度时才发现，如果有哪怎么处理？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:17

但我发现营业外支出没做反向分录也出现差额

QQ老师 解答

2021-03-19 16:33

你好，需要返回去做原方向的红字。

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:51

就是同方向的负数对吗？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:51

但有些科目也没有相反方向也出现差额

QQ老师 解答

2021-03-19 16:57

你好，损益类科目没有做月末结转吗？

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2019-10-14 20:57:41
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2019-01-24 15:42:54
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2019-01-24 15:35:55
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