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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-03-18 14:57

你好
什么原因不一致
少了那个

染筝 追问

2021-03-18 15:00

不知道什么原因，具体是哪一笔有问题也不清楚

染筝 追问

2021-03-18 15:01

能不能直接冲收入?

郭老师 解答

2021-03-18 15:02

冲收入你得有负数发票
你有吗

染筝 追问

2021-03-18 15:04

没有发票

染筝 追问

2021-03-18 15:04

那应该怎么办？

郭老师 解答

2021-03-18 15:09

你看下是不是收到了没有做账

染筝 追问

2021-03-18 15:14

时间有点长查不到了

郭老师 解答

2021-03-18 15:16

借营业外支出贷应收账款。

染筝 追问

2021-03-18 15:19

谢谢老师！

郭老师 解答

2021-03-18 15:19

不用客气，工作愉快。

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首先，应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借：银行 4.1汇率 （银行买价） 汇兑损益 贷：银行存款外币（人民币中间价） 借：外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷：应收账款
2020-04-25 16:15:39
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