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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-31 13:36

您好
请问您期初除了应收外有别的余额么

馥馥馥儿 追问

2020-03-31 13:38

还有些银行存款 其它没了

bamboo老师 解答

2020-03-31 13:39

那要有负债跟所有者权益科目才能平的

馥馥馥儿 追问

2020-03-31 13:50

那我就做成 
借:应收账款 5万
贷:利润分配-未分配利润 5万

应收账款收回的时候
借:银行存款 5万
贷:应收账款 5万

那这个利润分配-未分配利润 5万 怎么办？

bamboo老师 解答

2020-03-31 13:53

后期分配利润啊 您要这样写的话
最好挂老板的往来 收回给老板
借：应收账款
贷：其他应付款-老板

馥馥馥儿 追问

2020-03-31 14:00

谢谢了

bamboo老师 解答

2020-03-31 14:10

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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