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去年十月份计提房租贷方用的科目是其他应收款，今年看到了要冲掉，直接做进未分配利润里了，没用以前年度损益调整科目，但我感觉减少了今年的费用？ 是不是冲这一步不对呀？不写这一步有不能说明问题，请教老师
我是小领
于2021-03-17 12:52 发布 816次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2021-03-17 12:54
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想调整其他应收款的期初余额，可以用以前年度损益调整科目吗，借：以前年度损益调整，贷：其他应收款，结转时，借：未分配利润-期初 贷:以前年度损益调整？
答： 可以这么处理。分录没有问题
去年十月份计提房租贷方用的科目是其他应收款，今年看到了要冲掉，直接做进未分配利润里了，没用以前年度损益调整科目，但我感觉减少了今年的费用？是不是冲这一步不对呀？不写这一步有不能说明问题，请教老师
答： 你好！不要通过销售费用，直接用未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
19年12月账务为: 借:主营成本203129 贷:其他应收款203129 其他应收款为往来款,本身就要跟客户收取的金额. 结果2020年现在发现多结转了5916.38 是不是现在就该调整为借：以前年度损益调整5916.38 贷：主营成本5916.38 借：利润分配-未分配利润5916.38 贷：以前年度损益调整5916.38 请问是这样处理吗 ?
答： 汇算清缴的时候，你调增了吗？
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