送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-03-16 11:49

你好,你是12月份少做了一个支付的货币资金余额不一致是吗?你如果反结账修改的话,你之前申报的财务报表能修改吗?

halo 追问

2021-03-16 11:53

是的,能修改

halo 追问

2021-03-16 11:55

但1月份这两笔要怎么做呢

郭老师 解答

2021-03-16 11:56

一月份红冲就可以不需要做的。

halo 追问

2021-03-16 11:57

存在一个问题,就是出纳日记账改不了,我们银行存款贷方本年累计就不对,余额是对的

halo 追问

2021-03-16 11:57

红冲要怎么冲呢

halo 追问

2021-03-16 11:58

正常分录是借:其他应付款 贷:银行存款

halo 追问

2021-03-16 11:59

要怎么写分录呢

郭老师 解答

2021-03-16 12:00

红冲,你做到三月份
然后在三月份登记日记账就可以

halo 追问

2021-03-16 12:06

我要怎么写分录呢

郭老师 解答

2021-03-16 12:06

你好
可以写红冲xx业务

halo 追问

2021-03-16 12:07

分录要怎么写 才能跟出纳账对上 我就是不知道怎么写

郭老师 解答

2021-03-16 12:11

你好
都是反结账,修改一月份的,删除了这个凭证,然后再做到12月份。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你是12月份少做了一个支付的货币资金余额不一致是吗?你如果反结账修改的话,你之前申报的财务报表能修改吗?
2021-03-16 11:49:16
同学 你好 销售费用科目 餐饮公司燃气费计入销售费用科目(原营业费用会计科目)。
2023-04-03 16:48:17
你好,单位是建筑施工企业吗? 
2022-04-19 17:31:17
公司租的房子产生的燃气费放 管理费用-福利费
2025-03-04 10:05:51
这些可以计入经营成本的。
2022-02-24 14:03:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...