老师，问下，年中建账，以前代理记账，6月份建的账资产负债表的起初数和利润表本年累计数和以前的一样吗，好像我们的那个起初数不一样啥原因

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 17:40

我也不知道之前会计咋弄的，那损益类的呢，比如管理费用业务招待费这些以前的也没有？这个汇算清缴咋做，利润表只有累计的管理费用，名字也没有吧

maize老师 解答

2021-03-14 17:44

有明细，才可以做汇算清缴，你找之前的那个会计要一下那个的明细账。

maize老师 解答

2021-03-14 17:45

还有要之前的账本。那你这个年初是不是建账期初？那财务软件取数不对你申报时候按12月期末数填写也就是之前资产负债表年初

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 17:45

老师，利润表给电子税务局报的那个报表是不是有管理费用下的明细，福利费，业务招待费等

maize老师 解答

2021-03-14 19:54

那个需要有明细账才可以做汇算清缴，利润表申报给税局没有明细

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 20:43

嗯嗯，我要下，意思老师电子税务局申报时起初按电子税务局上年末来填是吗？好像那个年初数不对，但期末数是根据财务软件报的

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 20:44

正常不管啥时候建账，起初数都是一样的对吧？起初数是根据科目余额表填的吗

maize老师 解答

2021-03-14 20:49

年初根据你这个2020年12月期末数填写的，一致不变额，你去查下，你财务软件是不是生成年初就是上次期末数，这个你申报时候按2020年12月期末数填

maize老师 解答

2021-03-14 20:49

期初是根据科目余额表填写，但是这个年初数是不变的

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 20:50

嗯嗯，好，谢谢老师

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 20:51

老师，那年中建账填的起初数是不是就是年初数啊

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 20:52

起初数就是科目的余额是吧，那资产负债表的年初数建账时怎么生成的，需要手动填进去吗

maize老师 解答

2021-03-14 20:52

不是，期初是根据你之前科目余额表期末数填写，

maize老师 解答

2021-03-14 20:53

年初数需要看你们软件，有你输入年初，会自动生成，有软件是需要你自己去修改年初数

浅笑 …慧 追问

2021-03-14 20:53

好，谢谢老师，我在看下

maize老师 解答

2021-03-15 06:30

好的哟先回复别的学员了