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爱屋及乌
于2021-03-12 13:25 发布 1786次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-12 13:25
您好勾选的时候做勾选不抵扣操作 不需要填写附表二
爱屋及乌 追问
2021-03-12 13:33
老师,我做不勾选认证,附表二有数字,
2021-03-12 13:35
不勾选抵扣,附表不能不填的,数字是自动带出来的,
bamboo老师 解答
不可以手动删除吗?或者勾选的时候 选择有效税额填写
2021-03-12 13:36
专票勾选不抵扣
2021-03-12 13:38
附表二的数据 您不可以手动删除么?
2021-03-12 13:42
25行26行,可以删除,但是本期抵扣进项税会增加
2021-03-12 13:56
本期抵扣进项税会增加 是35栏会增加么?
2021-03-12 13:59
是的,第25行,35行都会增加的,主表的可抵扣也会加大
2021-03-12 14:00
不是25行,是12行
2021-03-12 14:01
那您撤销统计 勾选的时候有限税额填0看看
2021-03-12 14:05
我已经撤销了一次了,可以重复撤销吗?
2021-03-12 14:07
我把简易项目做进项转出,可以吗?填在附表二的第17行
2021-03-12 14:11
已经撤销了一次了,可以重复撤销把简易项目做进项转出,可以的 那要做勾选抵扣
2021-03-12 14:13
老师,简易计税是填在第17行“简易计税方法征税项目用”吗
2021-03-12 14:15
我这会看不见附表二 可以麻烦您截图下吗
2021-03-12 14:17
有福利项目和简易计税项目
是的 就是填第17行“简易计税方法征税项目用”
微信里点“发现”,扫一下
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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