送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-03-12 13:25

您好
勾选的时候做勾选不抵扣操作 不需要填写附表二

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:33

老师,我做不勾选认证,附表二有数字,

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:35

不勾选抵扣,附表不能不填的,数字是自动带出来的,

bamboo老师 解答

2021-03-12 13:35

不可以手动删除吗?
或者勾选的时候 选择有效税额填写

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:36

专票勾选不抵扣

bamboo老师 解答

2021-03-12 13:38

附表二的数据 您不可以手动删除么?

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:42

25行26行,可以删除,但是本期抵扣进项税会增加

bamboo老师 解答

2021-03-12 13:56

本期抵扣进项税会增加 是35栏会增加么?

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:59

是的,第25行,35行都会增加的,主表的可抵扣也会加大

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:00

不是25行,是12行

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:01

那您撤销统计 勾选的时候有限税额填0看看

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:05

我已经撤销了一次了,可以重复撤销吗?

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:07

我把简易项目做进项转出,可以吗?填在附表二的第17行

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:11

已经撤销了一次了,可以重复撤销

把简易项目做进项转出,可以的 那要做勾选抵扣

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:13

老师,简易计税是填在第17行“简易计税方法征税项目用”吗

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:15

我这会看不见附表二 可以麻烦您截图下吗

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:17

有福利项目和简易计税项目

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:17

是的 就是填第17行“简易计税方法征税项目用”

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