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小叶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-03-10 12:58

借应付职工薪酬，贷其他应付款-社保，应交税费-个人所得税，银行存款

幸福smile 追问

2021-03-10 12:59

不是其他应收款吗？

小叶老师 解答

2021-03-10 13:02

同学，你好，用其他应收款和应付都可以

幸福smile 追问

2021-03-10 13:04

那计提社保要怎么做分录了

小叶老师 解答

2021-03-10 13:05

借管理费用(公司部分)，贷应付职工薪酬，支付社保时，借应付职工薪酬，其他应付款，贷银行存款

幸福smile 追问

2021-03-10 13:05

好的，谢谢老师

小叶老师 解答

2021-03-10 13:06

亲爱的同学，不客气哈

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相关问题讨论
借应付职工薪酬，贷其他应付款-社保，应交税费-个人所得税，银行存款
2021-03-10 12:58:26
你好，多计提的红冲，少计提的补计提
2020-06-18 08:55:24
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 应交税费-个税 银行存款
2020-01-12 13:44:02
你好！按实际发放的做就好了。多的部分红字分录冲减
2021-11-26 13:54:39
借：应付职工薪酬——工资，贷：其他应收款——代扣个人社保，贷：应交税费——应交个人所得税，贷：其他应收款——代扣个人公积金，贷：银行存款；结转工资费用，借：管理费用——工资，借：销售费用——工资，借：生产成本——直接人工，借：制造费用——工资，贷：应付职工薪酬——工资
2017-11-04 22:03:44
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