老师，上一年没有计提附加税，这一年 一月要怎么做账呢

摩登 追问

2021-03-08 09:38

科目没有这个以前年度损益调整，我新增一个是吗？

摩登 追问

2021-03-08 09:39

如果年底 现金账做成负的了，这要怎么办呢  老师

maize老师 解答

2021-03-08 09:49

借未分配利润 贷应交税费，不能是负数，你做借款调为正数，借库存现金，贷其他应付款

摩登 追问

2021-03-08 10:10

这个月就是做借款 做正了就可以嘛

maize老师 解答

2021-03-08 10:22

上个月，这个每月都需要去查下，库存现金不能是负数，