公司1月连续付了1-3月的房租和物业费，房租3月才开，1-3月和物业费开在同一张发票上，专票，我如何做账，发票是贴在几月

龙儿 追问

2021-03-08 09:10

我1月之前写的是 借：其他应收款-未收到发票   预付账款  贷：银行存款，我忘记入费用了  现在想修改

bamboo老师 解答

2021-03-08 09:11

借：管理费用-物业费
借：管理费用-房租费
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：其他应收款-未收到发票 
发票放在这个分录后就好了

龙儿 追问

2021-03-08 09:12

3月才收到发票  1月也可以正常写这个进项税额是吗？我以为要到3月才可以

bamboo老师 解答

2021-03-08 09:13

这个分录是三月份写啊

龙儿 追问

2021-03-08 09:13

那1月份我如何写呢

bamboo老师 解答

2021-03-08 09:15

1月之前写的是 借：其他应收款-未收到发票 预付账款 贷：银行存款
这样写可以的啊

龙儿 追问

2021-03-08 09:16

我有点担心这样的话  房租的费用就一次性都到了 3月  不太妥当

龙儿 追问

2021-03-08 09:18

老师 1月还能如何入账呢  可以做到费用分摊这样

bamboo老师 解答

2021-03-08 09:27

都在一个季度内 没什么大问题的

龙儿 追问

2021-03-08 09:28

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-03-08 09:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问