送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-03-07 14:48

同学你好,结转损益,不是所得税一个科目38万元多的吧,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

羞涩的云朵 追问

2021-03-07 15:29

结账的时候,计提所得税是9万多,结转损益是38万多

王雁鸣老师 解答

2021-03-07 15:53

同学你好,不应该出现这种情况,是不是上月或者上年没有结转造成的,你看看所得税科目有期初余额没有?

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你好,软件操作是先过账,结转损益,然后看利润表利润总额是多少计算出所得税金额 然后反过账,录入所得税计提分录,然后过账,结转损益的
2018-07-05 12:50:55
你好,说明当月计提的所得税费用金额是9万多。实现的净利润是38万多
2021-03-07 15:42:24
同学你好,结转损益,不是所得税一个科目38万元多的吧,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2021-03-07 14:48:54
那年底就结账还需要计提所得税吗 不用
2021-01-07 11:11:10
你好,2季度计提所得税的时候,少计提了1分钱,可以在7月份补计提 
2022-07-15 14:38:55
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