老师我是个人挂靠建筑公司资质承包别单位宿舍工程施工建筑，现用金蝶软件做账，请问要设置些什么科目？在哪个一级科目下设2级和3级？老板说要知道临建用了多少钱，还1号楼，2号楼，成本分开多少，望老师指教。谢谢！

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2021-03-07 11:01

同学你好，建议设置现金，银行存款，应收账款，预付账款，其他应收款，原材料，固定资产，累计折旧，在建工程，短期借款，应付账款，预收账款，其他应付款，应付职工薪酬，实收资本，本年利润，利润分配，工程施工，营业收入，营业成本等科目。在工程施工下设置二级三级明细科目即可。

侯玉霞追问

2021-03-07 11:39

谢谢老师！您说的非常详细。不好意思！还要请教。。临建，1号楼，2号楼成本分开是二级科目分开吧？具体在哪科目分开呢？

王雁鸣老师解答

2021-03-07 14:28

同学你好，是的，可以放入在建工程下。

精选问题

我想学习公司注册，个体户，公司都学，应该看哪个课程问

你好，你可以看看这个了。https://www.acc5.com/course/course_12998.html 答
你好老师，B答案没有读懂问

你好同学，B是错误的我解释一下答
本题考查考虑控制偏差的性质和原因。如果发现拟问

审计的时候呢，不是说非得做实质性程序。要是觉得企业内控还行，做控制测试发现内控真能起作用，那实质性程序就能少做点，甚至觉得光靠控制测试就能确定报表没啥大错，就不用额外做实质性程序了。可要是发现本来觉得还行的内控出问题了，这时候就不能再光信内控了，得重新看看这企业是不是有啥地方可能出大错。得琢磨琢磨是不是得做点实质性程序，去仔细查查，保证财务报表没啥大毛病，不能直接就觉得必须得做实质性程序，得根据内控出问题的情况再决定。答
老师，对方跨月红冲了几张发票，是专票，那下个月我是问

您好，是的，如果前面抵扣了，就要转出的答
以机械设备租赁为主营收入，买的二手机械设备还是问

是的，按照新设备的使用时间去计提折旧答

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